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2023-03-19 19:10:05 福州便民網(wǎng)

永輝超市公司背景調(diào)查

1.公司概況

2.公司資料

3.經(jīng)營分析

一、經(jīng)營情況討論與分析

截止報(bào)告期末，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入585.91億元，同比增長19.01%,歸屬于上市公司股東的合并凈利潤18.17億元，同比增長46.28%。

報(bào)告期內(nèi)，公司業(yè)務(wù)分云超、云創(chuàng)、云商、云金四個(gè)板塊。"云超"板塊涉及紅標(biāo)店、綠標(biāo)店，覆蓋重慶、四川、貴州、河南、河北、安徽、陜西、山西、湖北、江西、廣東、福建、浙江、上海、江蘇、北京、天津、遼寧、吉林、黑龍江二十一個(gè)省市。"云創(chuàng)"包含永輝生活店、超級物種、永輝生活app等業(yè)務(wù)。"云商"重組原有總部職能部門及事業(yè)部。"云金"包括永輝金融業(yè)務(wù)。虧損省份除了江西、湖北、云南為當(dāng)年新進(jìn)省份外、遼寧減虧超過50%,吉林減虧依然不達(dá)預(yù)期。

Ⅰ報(bào)告期內(nèi)云超板塊重點(diǎn)工作

報(bào)告期內(nèi)在重慶、福建、北京收入、利潤穩(wěn)固的情況下，浙江、上海、廣東、四川、陜西等地更獲得超過30%的營業(yè)收入增長，浙江、上海、廣東、四川、河南、河北、陜西、黑龍江等地獲得超80%的利潤增長。

(I)推進(jìn)門店硬件設(shè)施升級改造，引入新物種，業(yè)態(tài)升級

繼續(xù)紅標(biāo)店升級Bravo綠標(biāo)店工作。啟動(dòng)門店節(jié)能改造項(xiàng)目，引入智能管理系統(tǒng)，預(yù)計(jì)整體電費(fèi)可下降30%。引入波龍工坊、鮭魚工坊、盒牛工坊等物種，提升門店品牌形象，吸引年輕、中高端客群到店體驗(yàn)，增強(qiáng)顧客互動(dòng)。

(II)規(guī)范門店SOP,引入新技術(shù)，提升運(yùn)營效率

規(guī)范了門店業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)，Bravo營運(yùn)團(tuán)隊(duì)組織編制了《Bravo門店?duì)I運(yùn)手冊》，并通過系統(tǒng)培訓(xùn)和循環(huán)更新推動(dòng)流程化戰(zhàn)略。開發(fā)手機(jī)端小程序應(yīng)用，減少PDA的設(shè)備投入。

(III)推動(dòng)線上業(yè)務(wù)

京東到家截止2017年底共401家，其中云超235家，云創(chuàng)166家；2017年新增290家，其中云超150家，云創(chuàng)140家。

(IV)供應(yīng)鏈整合初見成效

通過與生鮮源頭生產(chǎn)商、制造商合作，引入并推廣差異化、地標(biāo)性、定量包裝商品等，根據(jù)季節(jié)和營銷節(jié)點(diǎn)主推單品營銷，2017年生鮮千萬級以上單品共計(jì)208支，增加11支，五千萬元以上單品共35支，增加7支，億元級單品共10支，增加5支。在食品用品板塊，通過淘汰末端品牌、末端商品、低共性商品，店均品項(xiàng)數(shù)1.1萬，同比去年減少21.4%。在門店進(jìn)行品類物種孵化，已打造出“餐廚生活館”、“智慧頑童”、“夢享E家”等品類項(xiàng)目，進(jìn)一步提升了線下消費(fèi)者購物體驗(yàn)、增強(qiáng)消費(fèi)黏性。

(V)深化組織架構(gòu)變革，運(yùn)用科技信息化賦能團(tuán)隊(duì)

通過搭建平臺(tái)、區(qū)域、小店自組織，實(shí)現(xiàn)矩陣式向平臺(tái)型組織轉(zhuǎn)變，繼續(xù)推進(jìn)小店合伙人任職培訓(xùn)、儲(chǔ)備品類教練班、區(qū)總教練創(chuàng)業(yè)營、合伙人教練創(chuàng)業(yè)營等培訓(xùn)，為公司發(fā)展挖掘、儲(chǔ)備中堅(jiān)骨干力量。建立線上知識庫，完成小店全職員工到小店長的課程內(nèi)容，初步實(shí)現(xiàn)線上自主學(xué)習(xí)、考試、交流、報(bào)表評估，完成線上共享學(xué)習(xí)課程180個(gè)，開展微課學(xué)習(xí)19次，服務(wù)人次過萬人，端對端打通了商行、區(qū)域及小店，把最新信息和資訊快速賦能給一線。

(VI)迭代賽馬機(jī)制，完善生態(tài)機(jī)制

各區(qū)逐步試點(diǎn)及推進(jìn)小店合伙人團(tuán)隊(duì)的六大系統(tǒng)分工，進(jìn)一步明確職責(zé)。2017年迭代了區(qū)總、品類教練、小店合伙人賽馬管理辦法，并推出了《標(biāo)桿店賽馬管理辦法》，助力Bravo加速迭代，完善適度緊張的生態(tài)機(jī)制。

(VII)營銷活動(dòng)

2017年，營運(yùn)端策劃了系列主題營銷活動(dòng)，取得了較好的效果。如9月"掃貨節(jié)"銷售同比增長160.9%,客流量增長55%,毛利額增長80%。同時(shí)，2017年通過跟顧客互動(dòng)分享、品牌商優(yōu)惠券等數(shù)字營銷活動(dòng)不斷拉動(dòng)永輝公眾號的體量，微粉從年初的120萬達(dá)到500萬。報(bào)告期內(nèi)，有消費(fèi)的會(huì)員數(shù)：1547萬人，會(huì)員總消費(fèi)：260億元；總會(huì)員數(shù)3232萬人。

II云創(chuàng)板塊業(yè)務(wù)云創(chuàng)團(tuán)隊(duì)進(jìn)一步發(fā)展創(chuàng)業(yè)合伙模式，鼓勵(lì)員工、工坊團(tuán)隊(duì)合伙創(chuàng)業(yè)，讓有夢想的青年人通過努力，用雙手改變自己的命運(yùn)。

(I)2017年，永輝生活開店173家，至2017年底全國布局達(dá)10城200店，其中

第四季度開店100家，積累了門店快速復(fù)制布局的能力。

(II)2017年，云創(chuàng)團(tuán)隊(duì)集中核心優(yōu)勢孵化出超級物種，匯集全球優(yōu)質(zhì)商品，打造

“零售+餐飲+APP”體驗(yàn)式消費(fèi)的系列工坊，超級物種入選“2017年上半年新物種榜單”，排名在商超類零售業(yè)態(tài)第一位。超級物種推出了3大孵化工坊，開發(fā)了品質(zhì)定制—超級U選，融合線上線下智慧零售拓展線上會(huì)員。年初超級物種開出第一家福州溫泉店，至2017年底，超級物種在9大核心城市共計(jì)開出27家門店。

(III)自主研發(fā)的永輝生活A(yù)PP覆蓋永輝旗下所有業(yè)態(tài)、42個(gè)城市、559家門店、累計(jì)注冊用戶289萬，提供在線活動(dòng)和商品推薦，并實(shí)現(xiàn)在線下單和結(jié)算。9月推出永

輝生活小程序，半年內(nèi)獲新客73萬。線上交易額總計(jì)7.3億元，是2016年的三倍，其中，永輝生活店線上交易額占永輝生活店交易總額的40%,超級物種線上交易額占超級物種交易額的27.4%。

III云商板塊業(yè)務(wù)

(I)生鮮全球貿(mào)圍繞“品質(zhì)、品牌、源頭”三核心原則，開展了一系列的供應(yīng)鏈迭代

優(yōu)化工作，在品項(xiàng)開發(fā)規(guī)劃、渠道綜合建設(shè)、品牌化營銷、供應(yīng)鏈運(yùn)作多元化以及團(tuán)隊(duì)架構(gòu)重組等五大方面工作取得了一定的成果。國際重點(diǎn)開發(fā)了澳洲冷鮮牛肉、泰國龍眼干、高端水產(chǎn)、泰國大米等的直采工作。牽頭組織一二集群生鮮商行共同探討品質(zhì)訂制生鮮發(fā)展規(guī)劃。新品上市品牌化推廣，主推田趣大米、半邊天多寶魚、半邊天豬肉、刀郎土瓜等定制產(chǎn)品。

(II)食百全球貿(mào)重點(diǎn)推動(dòng)品質(zhì)訂制及品牌代理戰(zhàn)略，堅(jiān)持源頭、品質(zhì)、品牌的開發(fā)

理念，以全球化視野在品質(zhì)訂制、品牌代理兩個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?yàn)榭蛻籼峁┌踩⒔】?、高性價(jià)比的產(chǎn)品。實(shí)現(xiàn)品質(zhì)訂制億級品牌3個(gè)：悠自在、田趣、優(yōu)頌。打造簡約時(shí)尚的風(fēng)格，推廣健康、高品質(zhì)的生活理念，實(shí)現(xiàn)了賣場乳膠制品、棉花糖系列毛巾、無痕內(nèi)褲、高彈橡塑拖鞋等品類從無到有的創(chuàng)新突破，并且實(shí)現(xiàn)單品及品牌在各品類中銷售排名第一，拉動(dòng)整個(gè)商行毛利增長。加快全球優(yōu)勢資源落地，繼續(xù)加強(qiáng)和牛奶國際、達(dá)曼國際、東展國際的合作，通過云商食百的海外直采商品銷售同比增長64.6%。品質(zhì)訂制打通線上和線下營銷模式，交叉引流，最大限度的激活線上及線下客群流量。

(III)服裝部堅(jiān)持“小前端+大平臺(tái)+富生態(tài)+共治理”為模型，調(diào)整為供應(yīng)鏈平臺(tái)、運(yùn)

營平臺(tái)、中臺(tái)支持三個(gè)部門；供應(yīng)商進(jìn)行分級管理，主力供應(yīng)商70%,補(bǔ)充供應(yīng)商30%。

(IV)彩食鮮主營收入10億元，已在全國重慶、北京、福建、四川、安徽5個(gè)省建

立永輝生鮮中央工廠，覆蓋438家門店；面向餐飲+醫(yī)藥+監(jiān)獄+教育+電力+銀行等拓展300家企業(yè)的大宗業(yè)務(wù)；企業(yè)購：開通APP微信商城，實(shí)現(xiàn)B2B2C,截止2017年共拓展業(yè)務(wù)145個(gè)單位。

(V)報(bào)告期內(nèi)永輝超市物流中心已覆蓋全國17個(gè)省市，總運(yùn)作面積37萬平方，員

工人數(shù)約2100人；物流中心依據(jù)溫度帶進(jìn)行區(qū)分，其中常溫配送中心(含中轉(zhuǎn)倉)分布17個(gè)省區(qū)，定溫配送中心(含中轉(zhuǎn)倉)5個(gè)，常溫及集成中心17個(gè)；配送服務(wù)對象云創(chuàng)和云超及線上客戶(企業(yè)購),作業(yè)額312億，增長16.4%。四川彭州新DC建設(shè)規(guī)劃，規(guī)劃面積3萬多平方，計(jì)劃2018年10月份投入運(yùn)營；昆山倉新倉建設(shè)及啟用，常溫倉已于2017年11月份運(yùn)營，定溫倉計(jì)劃2018年3月份。太原倉于2017年12月啟用運(yùn)作，租賃自營模式。

(VI)IT部門完成了從門店要貨到門店收貨，整個(gè)訂單流程可視化；結(jié)合生鮮的特殊

業(yè)務(wù)場景，梳理流程優(yōu)化系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)，達(dá)到業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)化，流程可視化。將供應(yīng)商與零售商交互的內(nèi)容全部線上化、全流程線上化、可視化、可跟蹤、可追溯、流程透明、節(jié)省人力、物力及溝通成本。通過互聯(lián)網(wǎng)云技術(shù)打造“農(nóng)產(chǎn)品源頭端-流通端-顧客端”全程可視化追蹤體系。去年食品安全云網(wǎng)受邀參加2017年全國食品安全宣傳周展會(huì)，并在集群業(yè)務(wù)的配合推廣下，建立44個(gè)站點(diǎn)，沉淀了大量的檢測數(shù)據(jù)，為商行采購及門店運(yùn)營提供良好的數(shù)據(jù)支撐。

(VII)報(bào)告期人力資源開啟了人力資源建設(shè)的“iHR輝騰2.0”項(xiàng)目及公司促銷員資源

整合的"營銷達(dá)人"平臺(tái)項(xiàng)目，旨在構(gòu)建數(shù)字化人力資源信息系統(tǒng)平臺(tái)，成立微信營銷達(dá)人公眾號，搭建廠家、供應(yīng)商、商行、門店、促銷員信息資源共享的平臺(tái)。旨在整合市場閑散勞動(dòng)力，盤活社會(huì)資源，來更好的服務(wù)到門店。目前注冊會(huì)員2000多人，發(fā)布招聘信息20多個(gè)，并不定期發(fā)布檔期商品分享賺、優(yōu)惠券等活動(dòng)，通過一系列的互動(dòng)，讓資源更穩(wěn)定、信息流動(dòng)更快。在導(dǎo)入營銷達(dá)人服務(wù)的商品銷售目前都處于高增長態(tài)勢。

IV云金板塊業(yè)務(wù)永輝金融團(tuán)隊(duì)基于保理和小貸雙牌照資質(zhì)，繼續(xù)聚焦全零售產(chǎn)業(yè)鏈。初步聚焦四款金融產(chǎn)品。分別為"惠商超",零售商超供應(yīng)商貨款提前回收，一鍵融全網(wǎng)；"惠租",線下商業(yè)物業(yè)小微企業(yè)提供的租約融資服務(wù)，幫物業(yè)商提前回收租約；"惠小微",針對線上+線下實(shí)體加盟店/單體店的經(jīng)營貸款產(chǎn)品；"好借",針對個(gè)人客戶的分期付款產(chǎn)品和現(xiàn)金借款產(chǎn)品。截至到報(bào)告期，初步完成構(gòu)建"全供應(yīng)鏈+線下零售門店網(wǎng)絡(luò)全覆蓋+消費(fèi)者"的移動(dòng)智能科技金融業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)。截止報(bào)告期末，累計(jì)注冊客戶14萬個(gè)，貸款余額10.6億元。

V流程優(yōu)化

(I)2017年6月舉辦了首屆“泰勒杯”流程設(shè)計(jì)競賽，共有17個(gè)團(tuán)隊(duì)報(bào)名參加。

(II)優(yōu)化“新店發(fā)展”、“賬上款認(rèn)領(lǐng)”、“員工報(bào)銷”、“招投標(biāo)”等流程；

(III)啟動(dòng)輝騰2.0人資項(xiàng)目的流程梳理、拉通、系統(tǒng)落地相關(guān)工作。

二、公司關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)格局和趨勢

2017年零售行業(yè)資本市場風(fēng)起云涌。自從阿里巴巴2016年10月提出新零售戰(zhàn)略后，其內(nèi)部依托盒馬、銀泰、零售通等項(xiàng)目，外部通過入股蘇寧云商、三江購物、聯(lián)華超市、新華都、高鑫零售、居然之家等多個(gè)零售企業(yè)，進(jìn)行OTO改造，取得一定先發(fā)優(yōu)勢。騰訊后來居上，先后入股永輝超市、步步高、家樂福、萬達(dá)商業(yè)、海瀾之家。

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

公司2016-2020年戰(zhàn)略發(fā)展綱要。

(三)經(jīng)營計(jì)劃

1、開店計(jì)劃：新開Bravo店135家、超級物種100家、永輝生活店1000家；

2、推進(jìn)輝騰2.0全流程拉通所包含的供應(yīng)鏈、人資、財(cái)務(wù)、主數(shù)據(jù)等子項(xiàng)目的流程

梳理、拉通及系統(tǒng)落地等工作，同步配套建立IT治理體系、流程治理體系以保證輝騰2.0

6、物流項(xiàng)目：建設(shè)南通綜合體、1號冷凍庫及干貨倉；建設(shè)四川新倉庫；啟動(dòng)昆山

定溫物流運(yùn)作，推動(dòng)昆山綜合物流園建設(shè)，聯(lián)動(dòng)云超(常溫、定溫)、云創(chuàng)(永輝生活、超級物種)物流中心實(shí)現(xiàn)共享綜合配送；南嶼倉負(fù)1層工程改造；冷鏈倉建設(shè)：建立河南、貴州、陜西三個(gè)冷鏈倉；重慶單溫保鮮庫改造成雙溫帶儲(chǔ)存庫；

7、推行"營銷達(dá)人計(jì)劃",摸索出新的與供應(yīng)商的營銷合作模式。

8、部分老店整改、自建物流、創(chuàng)新業(yè)務(wù)持續(xù)投入、信息系統(tǒng)持續(xù)升級等項(xiàng)目，預(yù)計(jì)

2018年長期經(jīng)營性資產(chǎn)投資規(guī)模將達(dá)50億元，為了獲取優(yōu)質(zhì)的商業(yè)資源及拓展新的投資項(xiàng)目，預(yù)計(jì)對外投資規(guī)模不超過40億元。2018年除了利用自有資金解決上述資本開支計(jì)劃，擬計(jì)劃向銀行間市場交易商協(xié)會(huì)申請注冊發(fā)行短期融資券不超過81億元額度。同時(shí)，為了確保公司需要時(shí)有良好的融資能力及順暢的融資渠道，公司擬向11家銀行申請總額為256億的綜合授信額度。

(四)可能面對的風(fēng)險(xiǎn)

對外投資效果不達(dá)預(yù)期，線上業(yè)務(wù)提速對業(yè)績的影響。

三、報(bào)告期內(nèi)核心競爭力分析

公司堅(jiān)持以智能中臺(tái)為基礎(chǔ)打造食品供應(yīng)鏈的平臺(tái)型企業(yè)，以合伙人制度+賽馬制為年輕人搭建創(chuàng)業(yè)平臺(tái)。

4.新聞公告

5.公司大事

6.行業(yè)對比